Sulla testata degli ordini clienti e fornitori è possibile marcare la casella “CONFERM.” che identifica un ordine come Confermato. Nell’elenco degli ordini, verranno visualizzati tutti i documenti, solo quelli confermati oppure quelli non ancora confermati. Il filtro è applicabile selezionando la voce interessata dal menù a tendina posto sopra l’elenco dei documenti.
Sui soli ordini fornitore, è possibile anche modificare lo stato di evadibilità (nella pagina Principale della testata del documento), utile per indicare come l’ordine è stato preso in carico dal fornitore.
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